Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 210353 |
Interné číslo | 21074 |
Predmet | Materiál-osvetlenie pri KD a na cintoríne |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 26-08-2021 |
Dátum zverejnenia | 10-09-2021 |
Dátum vystavenia | 19-08-2021 |
Dátum úhrady | 20-08-2021 |
Dátum evidencie | 20-08-2021 |
Viaže sa k objednávkam | 24/2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Jankovce, IČO: 00323071, Adresa: Jankovce 74, Mesto: Jankovce, PSČ: 06724 Dodávateľ : ENERGO SYSTEM SK, s.r.o, IČO: 50706861, Adresa: D. Jurkoviča 2366/8, Mesto: Topoľčany, PSČ: 95503 |
Suma s DPH | 99.1 |
Mena | € |